iso9001认证办理之质量管理体系标准内审员培训

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年度内部审核计划的制定

每年年底由管理者代表组织、策划次年度的【年度内部审核计划】,策划时要考虑审核的区域和过程、重要性及以往审核结果，应确保每年度至少1次内部审核。

在出现以下情况但不局限于，管理者代表可确认增加临时组织内部审核。

外部审核发现严重不符合项。

客户连续投诉或多次批量退货。

公司组织结构发生重大变化。

公司生产的产品和环境发生重大事故或活动发生重大改变。

相关方投诉

过程审核与产品审核原则上每年进行一次，在以下情况下可增加审核频次：
A、产品审核或不良率质量连续下降
B、顾客多次索赔及抱怨
C、发生重大质量事故
D、生产流程、工艺、生产地点变更
E、顾客或法规新增特殊要求时
F、新产品小批量试生产或批量生产时
G、顾客或公司内部提出要求

审核的准备

管理者代表指派持有内部审核资格证格证书的审核小组组长,审核组长评选曾受过内部审核培训考核合格的人员,组成审核小组,建立内部审核员名单。审核者不应审核自己所属部门,其组成人员合理配置，可设立主审核员和陪审员。

审核组长负责制定【内部审核计划表】,经管理者代表批准后,于审核前一周，发给受审核部门及审核员。

【内部审核计划表】的内容应包括:审核的目的、范围、日期、受审核的部门、审核的主要内容及时间安排、审核员分配等。

审核组长组织审核成员编制【内部审核检查表】。

审核的执行

体系审核：

审核前由审核组长主持首次会议的召开，向内部审核员和受审核部门主管介绍本次审核的目的、范围、时程安排、注意事项，以及审核的方法和不符合报告的处理方法等。

执行审核:审核员依【内部审核检查表】,通过交谈、查阅文件记录、检查现场，收集相关佐证资料，对查核过程中发现的问题应当场让该单位负责人确认，并记录在【内部审核检查表】中,以作为判定问题严重程度之依据。

过程审核：按照审核表对产品开发(项目管理、产品开发及过程开发的策划、产品开发及过程开发的落实)。批量生产（供应商管理、生产过程分析（过程输入/工作流程/过程支持/物质资源/满意度/过程成果）、客户关怀、客户满意度、服务）。审核结果记录在审核表中

产品审核

产品审核应从成品仓或待发运的货车中取样

产品审核数量应不少于5pcs

产品审核内容应包括产品外观、尺寸、材质、性能、包装和标签等

产品审核结果记录在“产品审核报告”中。