个人独资企业的财税合规?
财务合规和税务合规的核心是“四流合一”,即每一笔业务都需要做到业务、合同、和资金流一致,业务真实合理。由于个人独资企业业务内容和会计规范要求都比较简单,而且相比个体工商户,个人独资企业的法律规定更清晰,因此更容易做到财税合规。
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个人独资企业的收入提现有无限制?
个人独资企业的收入归个人所有和控制,可以很方便地公转私,只需要按时报税缴税即可,而有限公司如果股东提现在年度终了时没有还回,而又不是用于企业连续业务经营的,视为股东分红,需缴纳20%的个人所得税。在这一点上,个人独资企业比一人有限责任公司要方便很多,特别是个独企业核定征收后,税负率比有限公司低很多
利润分配的问题:
有企业所得税的企业,企业所得税征收方式不管是查账征收还是核定征收,反映在企业账面上的利润,是根据企业财务报表上的未分配利润征收20%的个人所得税,这就是利润分配,企业在变更股东、注销或平时的利润分配都会出现这个问题。
个人独资企业没有利润分配与这一项,即除了根据销售额征收个人所得税,没有以上所述需在利润分配时征收20%的个人所得税。
如果将公司注册到低税的园区,个人独资企业可以申请核定征收,核定征收之后享受个税税率0.5%~3.5%。且企业实行注册制,无需到园区办公。
节税,税收筹划,就找助人为乐李小帅,专业的事情交给专业的人,每年为您减轻大额税负。毕竟节省100万比赚100万轻松很多。
举个例子:
假设上海某某软件科技有限公司为服务业小规模纳税人(下称A公司)。年收入500万,可计算的各项运行成本和费用在200万,利润300万。现在寻找到一家上海某某科技中心(下称B企业),并把相同的业务直接外包给B企业来操作,下面来比较两种方式的节税效果:
A企业:筹划前
增值税:500万/1.03%*3%=14.56万
附加税:14.56万*10%=1.456万
企业所得税:300万*25%=75万
个税(分红):(300-75)*20%=45万
税款合计:136万
综合税负:27.2%
B企业:筹划后
增值税:500万/1.03*3%=14.56万
附加税:14.56万*10%=1.456万
企业所得税:0
个税:500万*10%*30%-4.05万=10.51万
税款合计:26.5万
综合税负:5.3%
通过税务筹划后,节税109.5万。
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