ISO质量认证与ISO认证机构

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产地: 厦门认证、CCC认证、质量体系认证
发布时间: 2018-07-23 17:52
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ISO质量认证与ISO认证机构之质量管理体系认证之内部审核
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4.2 审核准备
4.2.1组织与职责
管理者代表依据审核计划成立内部审核小组,任命审核小组组长。审核员需两人或两人以上,应受过培训且与受审核部门无直接责任者担任,并根据审核计划适当分工。
4.2.2审核小组准备以下审核专用文件
A、内部审核实施计划;
B、内部审核检查表。
4.2.3 内部审核实施计划
   “内部审核实施计划”由审核小组组长编制,经管理者代表批准,内部审核实施计划应具有弹性以便审核时能够按照收集的资料随时进行变更。
4.2.4 检查表
审核员编制“内部审核检查表”,依照ISO9001:2015和ISO14001:2015、ISO45001:2016标准条款和管理体系文件及法律法规列出所需审核的项目要点,以确保审核有目的、按计划顺利进行。
4.3 审核通知
审核小组至少于审核前3-5天将“内部审核实施计划”发放至各被审核部门。各被审核部门接到通知后确定配合审核的陪同人员并做好准备工作,如果对审核的主要项目和审核日期有异议,可在两天之内通知审核小组,以便协商解决异议之处。
4.4 审核实施
4.4.1首次会议
    内部审核开始前,审核组长组织召开由审核小组成员、受审核部门主管及有关人员参加的首次会议。首次会议的主要内容有:
A、 介绍审核小组成员及分工;
B、 审核组长重申审核的目的、范围、时间安排,审核所采用的方法及审核程序;
C、 必要时澄清审核实施计划中不明确的内容。
4.4.2现场审核
 A、审核员依据“内部审核检查表”上的检查项目在现场进行逐项检查,收集证据,认真做好记录。
   B、通过面谈、文件检查及作业现场情况观察收集证据;
  C、凡是严重不合格项,即使未列入检查表中,也应加以记录并进行调查;
   D、凡通过面谈收集的证据应通过现场观察、测量及记录验证其正确性;
   E、审核小组组长可在审核员同意的情况下,变更审核员的任务及审核计划,从而确保能以有效的方式实现审核目标。
4.4.3审核总结
2、各项审核项目均已审核后,审核小组讨论观察结果,并确定审核的不符合项目;
3、审核小组应确保对观察结果以清晰简明的方法予以记录,并附有证据;
4、不符合项目应根据审核所依据的标准或相关文件的要求,予以鉴别;
5、审核小组组长应与被审核部门代表讨论观察结果,所有不符合项目的观察结果均应得到被审核部门的认可;
6、“不合格报告”由审核员编制,经审核组组长审核。
4.4.4 末次会议
      审核组长负责召开由审核小组成员、受审核部门主管及有关人员参加的末次会议,会议的主要内容是由审核组组长报告审核情况和审核结果,汇报审核观察结果及观察后的意见,将被审核部门体系运行的符合性和有效性作出结论,并对需要改进项目提出建议。
4.4.5 编制审核报告
     “内部审核报告”由审核组长编制,经管理者代表批准。审核报告的内容,应客观地反映审核情况,报告应包括下述项目
   A、审核的目的与范围;
   B、审核小组成员及审核日期等;
   C、实施审核所的依据;
   D、审核综述(包括审核过程及计划完成情况、不符合项目统计和对质量、环境、职业健康安全管理体系运行的评价)。
4.5 纠正措施与追踪管理
4.5.1责任部门在收到“内部审核不合格报告”后,应认真分析原因制定切实可行的纠正措施并在限定时间内完成。
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